Что такое суфд в бухгалтерии

Памятка для клиента по этапам перехода на работу через СУФД-Портал

СУФД: Решение типовых проблем при работе с СУФД портал

Небольшой FAQ по решению типичных проблем при работе с порталом СУФД. Информация взята с сайта УФК по Чувашской республике и немного переработана, всвязи с этим некоторые данные (ip-адреса, имена узлов) могут отличатся. Вместо имен узлов можно использовать ip-адреса. Желательно использовать браузер Mozilla Firefox, ибо стабильнее.

1. Не можем войти в СУФД, вводим логин и пароль,но при нажатии кнопки «Вход» ничего не происходит

Очистка файлов cookie, кэша браузера.

Удалить запомненные пароли в КриптоПРО.

Панель управления -> КриптоПРО -> вкладка «Сервис» -> кнопка «Удалить запомненные пароли» -> поставить галочку в пункте «Пользователя» и нажать на кнопку «ОК».

Очистка кэша Java.

Панель управления -> Java -> вкладка «General» -> кнопка «Settings» -> в появившемся окне нажать на кнопку «Delete files» -> нажать на кнопку «ОК».

Желательно проделывать эти процедуры каждый день, перед началом работы с порталом. А также проверить, не сбилось ли у вас системное время (дата, часовой пояс).

2. Нет соединения с порталом, хотя континент работает

Пропинговать ip-адресс 10.15.200.66, и если ping идет, проверить, прописаны ли в файле hosts (C:WINDOWSsystem32driversetchosts) строки:

10.15.200.66 s1500w03.ufk15.roskazna.local s1500w03

10.15.200.66 sufd.s1500w03.ufk15.roskazna.local sufd

если нет, то их необходимо прописать и перезагрузить компьютер.

3. СУФД не работает, сервер не отвечает.

Возможно, из-за перезагрузки сервера СУФД в УФК. Первичная рекомендация подождать 10-15 минут, если вы все равно не смогли войти по истечению этого времени, позвонить в отдел информационных систем.

4. Портал просит сменить пароль, что делать

На странице для смены пароля ввести свой старый пароль и дважды новый (составленный вами в соответствии с памяткой выданной вам в отделе режима секретности и безопасности информации).

5. Пользователь блокирован

Обратиться в отдел режима секретности и безопасности информации.

6. Континент не работает

Проверить, установлен ли личный сертификат на Континент-АП.

Панель управления -> Свойства обозревателя -> вкладка «Содержание» -> кнопка «Сертификаты».

Если нет, необходимо его установить, нажав правой кнопкой мыши на иконку Континент-АП в трее(правый нижний угол экрана), перейдя в пункт меню «Установить сертификат пользователя».

При отсутствии у вас данного сертификата обратиться в отдел режима секретности и безопасности информации.

7. Как установить личные сертификаты

Устанавливаются через КриптоПро.

Панель управления -> КриптоПро -> «Сервис» -> «Установить личный сертификат». По поводу сертификата обратиться в отдел режима секретности и безопасности информации.

8. Не подписывается документ

Проверить, установлены ли личные сертификаты пользователей в КриптоПро.

Панель управления -> Свойства обозревателя -> вкладка «Содержание» -> кнопка «Сертификаты».

Проверить, соответствует ли версия Java рекомендуемой(как войти см. п.1 и нажимаете кнопку «About», должна быть 6 update 17 или выше).

Разрешен ли запуск Java, включены ли плагины Java( Для Internet Explorer: заходите во вкладку «Сервис»-> «Надстройки»-> «Панели инструментов и расширения», в появившемся меню все, что связано с Java, должно быть в состоянии «включено».

Если Mozilla Firefox, то во вкладке «Инструменты»-> пункт «Дополнения»-> во вкладках «Расширения» и «Плагины» все, что связано Java, также должно быть включено).

Отключено ли блокирование всплывающих окон(Для Internet Explorer: вкладка «Сервис»-> пункт «Блокирование всплывающих окон»-> в раскрывшемся меню первый пункт должен быть «Включить блокирование всплывающих окон», если же в первом пункте «Отключить блокирование всплывающих окон», то его необходимо кликнуть мышкой.

В Mozilla Firefox вкладка «Инструменты» -> «Настройки» -> вкладка «Содержимое», в пункте «Блокировать всплывающие окна» убираете галочку и жмете кнопку «ОК» ).

Сброс на стандартные настройки Java. В панели управления открываете Java(как войти см. п.1), кнопка «Settings», затем «Restore defaults» и «ОК».

Проверить, провели ли вы «Документарный контроль», соблюдается ли у вас очередность подписей.

Тот ли ключевой носитель у вас стоит.

Под тем ли пользователем вы вошли.

9. Проблемы c Java

Просмотреть также как в пункте 8: разрешено ли исполнение java, отключено ли блокирование всплывающих окон в браузере, корректная версия ли у вас Java стоит, включены ли плагины Java.

10. Документ не отправляется, пишет «Документ имеет недостаточное количество подписей, в соответствии с настроенными правилами утверждения»

Документ подписан либо одной подписью вместо 2-х, либо одна из подписей некорректная. В случае недостаточного количества подписей – подписать недостающей, в случае ошибочной – переподписать.

11. Во время подписания документа «вылетает» ошибка «URL is NULL» либо любая другая, некорректно завершающая подписание

Заново установить личный сертификат. См. пункт 7.

12. Во время подписания «вылетает» окно КриптоПро, в котором написано, что указанный набор ключей не существует

Проверить, соответствует ли внешний носитель с ключом ЭЦП пользователю, работающему в СУФД. Если соответствует, заново установить личный сертификат пользователя и привязать его к ключевому носителю. См. пункт 7.

13. Не могу подписать вложения

Подписывать вложения нет необходимости, так как сам документ утверждается.

14. Как заполнять документ

В этом случае обращайтесь к вашему куратору функционального отдела.

15. Не сохраняется документ

Типичная ошибка связана с некорректным заполнением документа, документ не сохраняется из-за критических ошибок. Необходимо данные ошибки исправить, после чего документ можно будет сохранить.

16. Не импортируется документ в СУФД

Проверить в обязательном порядке форматы экспорта в ППО, откуда производится импорт документа. Требования к форматам файлов приведены на сайте Федерального казначейства.

17. Не виден документ в скроллере общего списка, не меняется статус документа после проведения каких-либо операций над ним

Необходимо обновить список документов, нажав на кнопку «Обновить список документов» в панели инструментов СУФД. Чтобы увидеть созданный документ, необходимо также обновить список документов, либо пролистать скроллер на следующую страницу просмотра.

18. Не могу найти документ

Проверить, в том ли разделе вы ищете документы. Удалить фильтры, обновить список документов, посмотреть, под тем ли вы полномочием находитесь, привязано ли к вашему логину данное полномочие. Уточнить у куратора функционального отдела, отправлен ли документ к вам.

19. Нет возможности просмотреть вложения в документах или сам документ не открывается.

Если у вас Internet Explorer 7,8,9 то нужно добавить в доверенные узлы два узла СУФД: s1500w03.ufk15.roskazna.local, sufd.s1500w03.ufk15.roskazna.local;

и сбросить настройки безопасности для этих узлов на низкий(Для этого входите во вкладку «Сервис» -> «Свойства обозревателя» -> вкладка «Безопасность» -> пункт «Надежные узлы» -> кнопка «Узлы», в появившемся окне добавляете два узла:

и жмете кнопку «Закрыть».

Чтобы сбросить уровень безопасности для надежных узлов на низкий, в пункте «Надежные узлы» жмете на кнопку «Другой»-> в выпадающем списке выбираете «Низкий» ->нажимаете кнопку «Сбросить»-> в окне предупреждения жмете кнопку «Да» и нажимаете «ОК», закрываете «Свойства обозревателя» ).

Если у вас Mozilla Firefoх, то во вкладке «Инструменты» -> «Настройки» -> «Содержимое», в пункте «Блокировать всплывающие окна» убираете галочку и жмете кнопку «ОК»

20. Не распечатываюся вложения

Заходите в документ, в котором имеются вложения, вкладка «Системные атрибуты», внизу есть поле «вложения», ставите галочку в поле «GUID» и жмете на кнопку «Напечатать».

21. Документ не проходит документарный контроль

При прохождении документарного контроля существуют 2 группы ошибок:

некритичные (желтые значки в списке ошибок) и критичные (красные значки в списке ошибок). Устранение критичных ошибок является обязательным условием для прохождения документарного контроля документа.

22. После проведения документарного контроля кнопка подписи неактивна.

После проведения документарного контроля Бизнес-статус должен стать «Введено», а Статус передачи «Введен».

1.Если Статус передачи «Отсутствует», то документарный контроль прошел некорректно. Необходимо такие документы откатить до статуса «Черновик» при помощи кнопки «Откат статуса передачи» и заново провести документарный контроль. После этого кнопка подписи должна стать активной.

2.Возможен второй вариант, если кнопка подписи неактивна, даже если документарный контроль прошел корректно. В таком случае нужно зайти в документ на редактирование и провести проверку документа при помощи кнопки «Проверить документ».После этого выйти из документа, обновить список документов, кнопка подписи должна стать активной.

23. Как выделить все документы

Выделяете один документ из списка и нажимаете Ctrl+A. После чего можете провести документарный контроль и подписание документов всей выделенной группы.

Если вам необходимо выделить не все, а несколько документов, зажимаете Ctrl и выделяете при помощи мыши те записи, которые вам нужны, при условии, что у вас записи расположены не по порядку.

Если необходимые вам записи распологаются одна за другой, зажимаете Shift и при помощи мыши выделяете документы.

24. Документ не отправляется, пишет «Документ имеет недостаточное количество подписей, в соответствии с настроенными правилами утверждения»

Документ подписан либо одной подписью вместо 2-х, либо одна из подписей некорректная. В случае недостаточного количества подписей – подписать недостающей, в случае ошибочной – переподписать.

25. Не меняется статус документа более получаса

Удостоверится, что документ отправлен, созвониться с куратором функционального отдела.

26. Нет возможности подготовить документ без связи с УФК

Данная проблема присуща самой идее использования портала СУФД, так как используется интернет подключение к удаленным ресурсам казначейства. Документ рекомендуется предварительно готовить в программах клиента, предназначенных для ведения бухгалтерского учета (1:С, парус и др.), с последующим импортом в портал.

27. Какое ПО нужно использовать для работы в СУФД на ОС Windows 7

Желательно использовать браузер Mozilla Firefoх последней версии, Java 6.17, если не работает с данной версией, то версию более новую. Проверить, соблюдены ли рекомендации данные в пункте 8. Континент-АП версии 3.5, КриптоПро версии 3.6 (по поводу данных ПО обращаться в отдел режима секретности и безопасности информации).

28. Если постоянно выбрасывает при вводе логина и пароля на страницу авторизации на ОС Windows 7

Если у вас Internet Explorer, то сменить на Mozilla Firefoх, если продолжается и на Mozilla Firefoх, то в командной строке (как вызвать смотреть п.2 ) ввести C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe –p, где C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe – это путь к браузеру.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]

Возмещение средств из Казначейства

Как возместить средства из Казначейства зависит от многих факторов и нюансов, таких как условия контракта, является ли Государственный контракт ГОЗ-ом (Государственный оборонный заказ) или нет и др. В зависимости от этих условий строится стратегия по возмещению или выводу денежных средств из Казначейства. Увы, расписать в статье все эти нюансы невозможно. Мы проводим консультации по выводу денежных средств в короткие сроки. Заказать услугу по консультации по выводу средств из лицевого счета, можно по телефону: 8 (499) 380-65-98.

СУФД настройка рабочего места

Чтобы настроить рабочее место СУФД необходимо следующее ПО:

• Континент АП 3.7;
• КриптоПро актуальной версии;
• КриптоПро ЭЦП Browser plug-in;
• Рекомендуем использовать браузер Firefox последней версии.

Программное обеспечение необходимо получить в региональном отделении УФК.

Установить рабочее место СУФД очень сложный процесс, так как необходимо знать тонкости ОС Windows, Континент АП.

Услуги по настройке рабочего места. Стоимость услуги: от 4 500 руб.Телефон: 8 (499) 380-65-98

2. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Аналогичный алгоритм работы с исходящими документами подходит и для других типов, например Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Расположение документа «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:

Назначение кнопок интерфейса аналогично документу «Заявка на кассовый расход».

При создании уведомления целесообразно использовать на форме создания уведомления кнопку выбора родительского документа, выбирать тип документа – Запрос на выяснение принадлежности платежа, и выбирать запрос. При выборе Запроса в качестве родительского документа происходит автоматическое заполнение большинства полей уведомления, касающихся уточняемого платежного документа. Остаются незаполненными поля в закладке «Платежные документы» в разделе «Уточнить на» и поля в закладке «Дополнительные атрибуты».

Если родительский документ не выбран, заполнение формы уточняемого документа производится вручную:

Входящие отчёты находятся:

Для экспорта документов выделяем мышью необходимые отчёты, нажимаем кнопку экспорта. Для удобства возможно применение фильтра с определённой датой отчёта.

Важно убедиться, что в окне результата выполнения присутствуют файлы отчётов в формате согласно ТФФ!

Выбираем папку, в которую сохранится архивный файл с выбранными файлами отчётов:

Далее, средствами Windows, находим папку с архивным файлом, проверяем наличие в архиве файлов отчётов в формате согласно ТФФ и распаковываем его содержимое в папку, предназначенную для загрузки отчетов в автоматизированную систему клиента.

1.В Если страница авторизации не отобразилась необходимо еще раз проверить соединение Континент-АП, а именно — если оно успешно установлено, то значок в виде щита в правом нижнем углу рядом с часами должен стать голубым.

2.В В случае если вы ввели свои учетные данные неверно три раза, то ваша учетная запись будет заблокирована в соответствии с политикой безопасности в течение 10 минут. По истечению данного промежутка времени необходимо повторить авторизацию.

3.В Если при открытии документа появилась ошибка:

Необходимо нажать на кнопку «Настройки» и выбрать пункт «Разрешить всплывающие окна для 10.7.200.12».

для Internet Explorer

Необходимо нажать правую кнопку мыши на полосе предупреждения и выбрать пункт «Всегда разрешать всплывающие окна для этого узла».

4.В Если при попытке открытия печатной формы документа в браузере Internet Explorer появилась одна из ошибок, показанных на рисунке 2 необходимо выполнить следующие действия:

·В Через пункт меню “Сервис» открыть окно «Свойства обозревателя» (рис. 3).

·В В этом окне (рис. 4), на закладке «Безопасность» выбрать зону, соответствующую той зоне, в которой находится узел Портала СУФД-онлайн (указана в нижнем правом углу окна браузера), и в блоке «Уровень безопасности для этой зоны» нажать на кнопку «Другой…»

·В В появившемся окне «Параметры безопасности – зона выбранная зона>» в блоке параметров «Загрузка» включить настройки «Автоматические запросы на загрузку файлов» и «Загрузка файлов» как это показано на рисунке 5.

·В Закрыть окна «Параметры безопасности – зона выбранная зона>» и «Свойства обозревателя» нажатием на кнопку «Ок».

·В Рекомендуется помещать узел Портала СУФД-онлайн в зону «Надежные узлы». Это предотвратит возможное изменение настроек загрузки печатных форм из СУФД при работе с использованием браузера Internet Explorer в сети Интернет.

5.В При длительном бездействии (более 10 минут) соединение с сервером СУФД сбрасывается. Для продолжения работы необходимо заново ввести пароль в окне регистрации.

Подпишитесь на рассылку:

Подключиться к СУФД

Ниже описаны основные этапы подключения к СУФД:

1. Открыть в УФК лицевой счет (необходим комплект документов, список можно найти на сайте регионального казначейства);
2. Получить комплект ПО (Континент АП + КриптоПро);
3. Получить ЭЦП в Удостоверяющем центре Федерального Казначейства.
4. Получение логина и пароля;
5. Настройка рабочего места СУФД;
6. Вход в личный кабинет и отправка тестового сообщения.

Подробно узнать как подключиться к СУФД можно узнать на сайте регионального УФК по месту нахождения организации, компании.

Услуги по подключению СУФД. Стоимость услуги: от 4 500 руб.Телефон: 8 (499) 380-65-98.

Что такое суфд в бухгалтерии

ППО «АСФК (СУФД)» предназначено для решения следующих задач:

автоматизированное выполнение функций кассового обслуживания бюджета территориальными отделениями Федерального казначейства;

обеспечение юридически значимого, защищенного документооборота между органами Федерального казначейства (ФК) и другими участниками бюджетного процесса (ДУБП).

СУФД позволяет выполнять следующие функции:

осуществлять отправку и прием документов, справочной информации;

вести архив документов;

осуществлять шифрацию и дешифрацию документов при обмене транспортными пакетами;

формировать и проверять ЭЦП «под» документом;

печатать документы на локальных и сетевых принтерах;

контролировать корректность заполнения полей в документах;

поддерживать жизненный цикл документов (статусные модели);

производить импорт-экспорт документов в xml-формате;

вводить и редактировать документы (off-line АРМ);

формировать отчеты по работе с документами и системой;

осуществлять мониторинг системы;

регламентировать доступ пользователей к системе.

Для работы в Портале АРМ ДУБП необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

Установить защищенное соединение с помощью программы Континент-АП.

Запустить браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox

В адресной строке ввести ссылку, выданную в УФК

Откроется окно Регистрации.

В окне Регистрации необходимо ввести логин и пароль пользователя, выданный в УФК, и нажать кнопку OK. Если логин и пароль будет введен неправильно 3 раза, то, пользователь будет заблокирован на определенный период времени (см. п. 2 раздела Типовые ошибки).

После авторизации откроется рабочее окно, в котором слева будет находиться меню дерево пунктов.

Вся работа осуществляется с использованием дерева меню. В дереве меню, путем открытия нужных веток, необходимо выбирать нужные для работы документы.

Основные элементы интерфейса

здравоохранение финансирование доход смета

Главное окно программы состоит из следующих элементов:

Главное меню программы.

Список документов (список строк справочника).

Создание и отправка документа в СУФД-Портале

1. Перед созданием документа необходимо убедиться в правильном выборе роли организации. Смена роли организации происходит путем выбора из всплывающего списка в вернем правом углу рабочего окна.

2. Для создания и отправки документа необходимо последовательно выполнить следующие шаги:

2.1. Создать документ в системе, можно несколькими способами, нажав соответствующую кнопку:

— Создать новый документ

— Создать копию документа

2.2. Далее документ должен пройти подтверждение ввода — документарный контроль. При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным — предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат — блокирующий контроль. Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ в списке документов и нажать на кнопку на панели инструментов.

— Открыть документ на редактирование

2.3. Далее необходимо подписать документ (утвердить). Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен». Чтобы подписать документ необходимо выделить соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку . В этом случае у документа происходит изменение статуса утверждения(на «Утвержден»), статус передачи и бизнес-статус не изменяются. Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели, расположенной в нижней части экрана.

После подписания документ получает статус утверждения «Утвержден» или «Частично утвержден». Статус «Частично утвержден» документ получает в случае если подписан не всеми необходимыми ЭЦП. В этом случае необходимо наложить на документ недостающие ЭЦП.

2.4. На следующем шаге документ может быть отправлен. Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку . Выполняется отправка выбранного документа. В случае успешной отправки документ переходит в статус передачи «Отправляется». Далее статус документа изменяется в соответствии со статусами, присваиваемыми документу на стороне УФК.

Что такое суфд в бухгалтерии

Мы собираем метаданные
Федеральный закон номер 152-ФЗ обязывает нас уведомить вас, что в целях корректного функционирования сайта, мы собираем метаданные, такие как cookie, данные об IP-адресе и местоположении. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покинеть сайт.

Расходование средств осуществляется с использованием информационных систем ГИИС Электронный бюджет для счетов с кодом 71 и СУФД для счетов с кодом 41.

Электронный бюджет.
Государственная интегрированная информационная система Электронный бюджет – это система управления общественными финансами Российской Федерации.
Система создана для контроля деятельности госорганов в сфере управления финансами и повышения эффективности этого управления. Цели, задачи и принципы работы Электронного бюджета приведены в постановлении Правительства от 30.06.2015 № 658.
Для осуществления операций по расходованию денежных средств с лицевого счета с кодом 71, необходимо подключиться к модулю ПУР КС и НСИ.
Подключение к Электронному бюджету осуществляется Территориальными органами Федерального казначейства.
Для этого нужно подготовить и передать в ТОФК:
— заявку на подключение к системе;
— приказ о назначении ответственных для работы в программе лиц (в документе необходимо определить роли для каждого сотрудника);
— файлы сертификатов ЭЦП (для всех пользователей системы);
— согласие на обработку персональных данных (для всех пользователей системы);
— заявку на включение в реестр организаций ИС УЦ ФК;
— заявку на получение СКЗИ;
— доверенность на получение СКЗИ;
— пустой CD-R или DVD-R диск.
Порядок подключения к системе приведен в Письме Минфина от 26.12.2018 № 21-12-06/94806.
Чтобы приступить к работе необходимо:
— подготовить АРМ;
— установить Windows Installer, «Континент TLS Клиент», Jinn-Client;
— установить СКЗИ;
— установить сертификаты ЭП;
— осуществить вход в личный кабинет.

СУФД.
СУФД-online (Система удаленного финансового документооборота) – это приложение, работа с которым осуществляется через Интернет. В системе доступно формирование платежных документов, осуществление операций по счету с кодом 41, отслеживание текущей отчетности в системе АСФК.
Подключение к системе осуществляется Территориальными органами Федерального казначейства.
Для этого нужно подготовить и передать в ТОФК:
— договор об обмене электронными данными;
— заявку на включение в реестр организаций ИС УЦ ФК;
— заявку на получение СКЗИ;
— пустой CD-R или DVD-R диск.
Чтобы начать работу в системе необходимо:
— подготовить рабочее место;
— установить КриптоПро CSP 4.0;
— установить Континент АП
— установить сертификат ЭЦП;
— войти в личный кабинет при помощи логина и пароля, полученного в казначействе.
Подробные инструкции по установке программного обеспечения и работе в СУФД и ГИИС «Электронный бюджет» можно скачать на сайте казначейства.

При некорректной работе СУФД или Электронного бюджета, следует обращаться в службу технической поддержки казначейства. Проблемы могут быть системными и решаться централизованно, а могут быть вызваны, к примеру, несовместимостью системы с программным обеспечением пользователя.

Специалисты нашей компании устраняют конфликты в работе операционной системой и ПО, исправляют возникающие ошибки, организуют удаленное рабочее место для работы в приложении из любой точки мира.

Если у Вас возникли сложности с оформлением документов, открытием счета, получением ЭЦП или работой программного обеспечения, позвоните нам по номеру +7 (495) 118-35-71 или ответьте на несколько вопросов в форме под статьей. Мы подключимся к решению Ваших задач на любом этапе казначейского сопровождения.

Обмен с органами казначейства в форматах ОФК (УФК)

Как производится обмен с органами казначейства (настройка суфд) – как настроить формат, как выгрузить расчетно-платежные документы, как загрузить выписки в формате ОФК (УФК)?

• Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
• Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
• Выгрузка расчетно-платежных документов
• Загрузка Выписки казначейства

После первоначальной установки программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2» возможность выгружать и загружать данные в форматах ОФК (УФК) отсутствует. Для ее подключения необходимо загрузить в программу соответствующие форматы и выполнить настройку обмена .

Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу

Настройка суфд начинается с загрузки форматов. Форматы, необходимые для организации обмена с органами казначейства в форматах ОФК (УФК), входят в дистрибутив поставки типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.2», а также их можно загрузить с диска ИТС или с интернет-страницы поддержки конфигурации, на которой оперативно размещаются текущие обновления конфигурации и дополнительных обработок.

Загрузка форматов производится в режиме «Настройки поставок форматов обмена» (раздел «Настройка и администрирование», команда панели действий «Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)»).

Для загрузки форматов следует нажать кнопку «Загрузить форматы», в открывшемся окне Помощника загрузки форматов по кнопке «Добавить» указать каталог с установленной конфигурацией, в котором расположен файл поставки форматов «1CStateAccounting2_0_xx_xECExchangeFormats», и далее следовать указаниям программы.

После загрузки форматов в программу в табличной части «Виды обмена с казначейством/банком» обработки » Настройка поставок формата обмена « появится новый Тип обмена – » Обмен с ОФК (УФК)» . При позиционировании на данном элементе курсором мыши в табличной части «Доступные форматы и объекты» будут отражены экспортируемые и импортируемые с помощью указанного типа форматов документы.

Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)

После загрузки формата в программу следует произвести настройку обмена. Для этого в обработке «Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка» (раздел «Настройка и администрирование», команда панели навигации «Настройка обмена (банк, казначейство)», закладка «Настройка правил обмена») нужно создать новую настройку (кнопка «Создать»).

В открывшейся форме настройки форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и учреждениями банка, в реквизите «Тип обмена « следует выбрать уже загруженный в программу формат Обмен с ОФК (УФК) , также на форме нужно указать Наименование настройки .

Будет создана настройка формата с перечнем объектов конфигурации и форматами, в которых возможен обмен с казначейскими системами.

Затем на закладке «Настройки способов обмена» следует указать способ обмена — ввести (по кнопке «Создать») элемент справочника и заполнить реквизиты, необходимые для работы механизма обмена.

В открывшейся форме следует указать:

• Наименование;
• Тип обмена – выбрать «Обмен с ОФК (УФК)»;
• Способ обмена – выбрать значение «Каталог» или «FTP – сервер».
• Пути выгрузки и загрузки – задать каталог, в котором будет создаваться платежный файл – куда будут выгружаться (откуда будут загружаться) документы.

Для способа обмена с выбранным значением «FTP-сервер»:

Кроме пути выгрузки и загрузки также для задания дополнительных настроек FTP-соединения следует установить способ выгрузки «FTP». В этом случае путь выгрузки (загрузки) должен быть указан, как имя каталога на сервере (без имени сервера).

Также следует указать параметры подключения к FTP-серверу.

Выгрузка расчетно-платежных документов

После осуществления всех описанных выше настроек в документе «Задание на экспорт данных» (раздел «Денежные средства», команда панели навигации «Задания обмена (банк, казначейство)») по кнопке «Настроить обмен» следует создать настройку обмена в новом формате.

Здесь следует указать:

• Тип обмена – выбрать из списка загруженный тип «Обмен с ОФК (УФК)»;
• Настройка форматов – выбрать из справочника «Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими и банковскими системами» ранее созданную настройку форматов;
• Настройка обмена – выбрать из справочника «Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами»» ранее созданный способ обмена данными;
• Кассовый орган – орган казначейства, получатель (при экспорте) или отправитель (при импорте) электронных документов.

В результате данной настройки при создании документа «Задание на экспорт данных» по умолчанию будет указана настройка обмена с ОФК (УФК).

После того как все реквизиты документа «Задание на экспорт данных» заполнены, следует переходить к формированию списка выгружаемых объектов и последующей работы со списком, формированию и отправке файла.

1. В документе «Заявка на экспорт данных» следует установить дату (период), за которую нужно выгружать документы (кнопка «Задать отбор»). Поиск объектов производится за указанный период, по умолчанию за дату документа.

Кроме того по кнопке «Задать отбор» можно настроить дополнительные отборы по реквизитам объектов выгрузки.

Поиск объектов для выгрузки производится нажатием кнопки «Заполнить объектами за период: с… по….». При нажатии кнопки производится поиск в информационной базе не помеченных на удаление объектов, удовлетворяющих условиям:

• документ не проведен;
• документ имеет статус исполнения «Подготовлен»;
• флаг «Оплачен» на форме статуса исполнения документа не установлен;
• организация соответствует организации, указанной в документе «Задание на экспорт данных»;
• кассовый орган соответствует кассовому органу, указанному в документе «Задание на экспорт данных»;
• объект присутствует в списке настройки выгрузки (справочник «Настройка формата»), и для него установлено непустое значение формата выгрузки;
• объект ранее не был выгружен с указанным типом формата и Кассовым органом;
• объект соответствует установленным значениям дополнительного отбора в форме «Параметры отбора документов для экспорта».

Табличная часть «Объекты экспорта» заполняется найденными объектами.

В колонке «Формат» отражается формат, в котором будет производиться выгрузка расчетно-платежных документов. По умолчанию подставляется последний действующий формат выгрузки.

Объекты, выгрузка которых не нужна, можно удалить из списка (с помощью соответствующей пиктограммы или пункта контекстного меню).

2. Далее следует сформировать файл выгрузки на основании указанных в Задании на экспорт данных объектов экспорта (кнопка «Сформировать файлы»).

Будет произведен анализ отобранных объектов и, при отсутствии ошибок заполнения, сформирован файл.

Если по каким-либо причинам расчетно-платежный документ не попал в файл выгрузки или в ходе экспорта произошли ошибки, информация о них появится в графе «Информация» напротив проблемного выгружаемого документа, а в колонке «Имя файла выгрузки» — текст «!Объект не выгружен! Есть ошибки заполнения.».

Щелкнув по надписи «Подробно» (или нажав клавишу Enter), можно открыть форму с подробным описанием обнаруженных ошибок.

3. После того, как все выявленные ошибки в выгружаемых документах будут устранены, сформированные файлы следует отправить адресату – записать в указанный в настройке обмена каталог или на FTP-сервер.

Для этого следует нажать кнопку «Отправить файлы». Сформированные файлы будут перенесены в указанный каталог или на FTP-сервер, а также будет сохранена информация о произведенной выгрузке объектов в регистре сведений «История обмена с казначейскими системами». Сформированные файлы хранятся в информационной базе. Это позволяет при необходимости повторить отправку.

Сформированные файлы можно увидеть в регистре сведений «Присоединенные файлы» (команда панели навигации формы «Присоединенные файлы»). Выделив курсором файл и нажав кнопку «Открыть», можно открыть сформированный файл для просмотра.

4. Передать сформированный файл в казначейство.

После того как документы будут выгружены в файл передачи, их статус исполнения будет изменен на «На исполнении».

Загрузка Выписки казначейства

1. Полученный файл с выпиской казначейства следует поместить в каталог для импорта (его необходимо будет указать в настройке обмена).

2. В новом документе Задание на импорт данных (раздел «Денежные средства», команда панели навигации «Задание обмена (банк, казначейство)») необходимо по аналогии с Заданием на экспорт данных указать следующие настройки:

• Организацию;
• Тип обмена;
• Настройку форматов;
• Настройку обмена;
• Кассовый орган;
• Период импортируемых документов.

3. Затем следует заполнить объектами из файлов импорта документ «Задание на импорт данных» (кнопка «Заполнить объектами за период:…») и загрузить их в базу (кнопка «Загрузить файлы»).

Данные файлы импорта можно просмотреть с помощью кнопки «Открыть документ».

4. Для загрузки данных из файлов импорта следует нажать на кнопку «Загрузить». После чего на закладке «Объекты импорта» будут отражены загруженные в систему выписки в виде документов «Выписка из лицевого счета».

Следует отметить, что загруженные документы «Выписка из лицевого счета» будут заполнены не полностью, так как файлы импорта не всегда содержат достаточно информации для полноценного заполнения документов.

В частности, будет заполнена шапка документа «Выписка из лицевого счета», на закладке «Остатки» будет приведена информация об остатках на лицевом счете, также на закладке «Документы» будут указаны переданные ранее документы (Платежное поручение, Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый расход (сокращенная), Заявка на получение наличных денег, Заявка на получение наличных денег (банковская карта), Заявка на возврат, Сводная заявка на кассовый расход и т.д.), а также документы «Кассовое поступление» и «Кассовое выбытие» по суммам, по которым не найдены соответствующие расчетно-платежные документы.

Для документов, вошедших в выписку, можно установить типовые операции. Для этого в документе «Выписка из лицевого счета» следует нажать на кнопку «Установить типовую операцию исполняющим документам»

Под каждым документом в поле «Типовая операция» следует выбрать из списка типовых операций данного документа нужную операцию и в правой части формы заполнить дополнительные реквизиты выбранной типовой операции.

Для сохранения настроек следует нажать на кнопку «Записать доп.реквизиты».

При проведении документа «Выписка из лицевого счета» содержащиеся в нем документы также будут проведены и по ним будут сформированы проводки.

Важно. Документы «Кассовое поступление» и «Кассовое выбытие» при импорте Выписки будут заполнены частично – заполняется шапка документа, сумма документа и информация о контрагенте. Табличная часть не заполняется, так как в файле передачи отсутствует детализация сумм поступлений (выбытий) по кодам бюджетной классификации. В связи с этим, после проведения процедуры импорта следует проверить загруженные объекты и при необходимости дозаполнить их вручную.

Файлы импорта будут сохранены в системе. В случае возникновения спорных вопросов (например, расхождения импортированной информации с данными казначейства на бумажных носителях) их можно будет открыть и проанализировать. Загруженные файлы можно увидеть в регистре сведений «Присоединенные файлы» (команда панели навигации формы «Присоединенные файлы»). Выделив курсором файл и нажав кнопку «Открыть», можно открыть сформированные файлы для просмотра.

Настройка обмена с Казначейством в программе 1CБухгалтерия государственн.

После того как будет впервые установлено программное обеспечение 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 2, вероятность выгрузки и загрузки данных в форматах органов Федерального казначейства (учреждениях Федерального казначейства) не имеется. Подключение выполняется с помощью загрузки требуемых форматов в программу и выполнения настроек передачи данных.

Загрузка форматов ОФК (УФК) в 1С:БГУ 8 ред. 2

Перед настройкой в Систему удалённого финансового документооборота (СУФД) необходимо загрузить форматы, которые требуются для совершения операции по обмену с органами Казначейства в спецформатах ОФК (УФК). Данные форматы входят в базовый комплект поставки прикладных решений 1C. Можно произвести их загрузку с помощью комплексного информационно-технологического сопровождения всех программ 1C, или диска ИТС. Другой вариант — зайти на сайт поддержки конфигурации и оттуда загрузить необходимые форматы. Там достаточно быстро публикуют нынешние обновления конфигурации, а также вспомогательных обработок.

Загрузка форматов ОФК (УФК) происходит в окне «Настройки поставок форматов обмена». Схема перехода в данный режим: командная панель «Настройка и администрирование» — раздел «Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)».

Далее необходимо кликнуть на «Загрузить форматы». После этого откроется панель помощника загрузки форматов. Нужно кликнуть на «Добавить» и занести сведения о каталоге, в котором установлена конфигурация. Там находится файл поставки «1CStateAccounting2_0_xx_xECExchangeFormats». Дальше нужно ориентироваться указам программного обеспечения.

Когда форматы в Систему загружены в таблицу, нужно нажать на кнопку «Виды обмена с казначейством/банком». Далее «Настройка поставок формата обмена». Возникнет новый вид обмена – «Обмен с ОФК (УФК)» — наведение курсора мыши на указанный текст в таблице. В графе «Доступные форматы и объекты» отразятся все документы, которые были экспортированы и импортированы в названных ранее видах форматов.

Как настраивают обмен в форматах органа Федерального казначейства (учреждения Федерального казначейства)

Заявка на настройку обмена производится после того, как формат будет заложен в программу. В разделе «Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка» для создания новой настройки необходимо кликнуть на «Создать». Для доступа к разделу требуется выполнить следующие действия: пункт «Настройка и администрирование» — действие «Настройка обмена (банк, казначейство)» — кнопка «Настройка правил обмена».

В появившемся окне настраивают форматы, которые используются для обмена с казначейскими и банковскими системами (создание). В графе «Тип обмена» выбирают формат «Обмен с ОФК (УФК)», который ранее был загружен в программу. Пункт «Наименование настройки» не должен остаться пустым.

Таким образом, создаётся настройка правил и способа обмена с указанием объектов конфигурации и форматов, в рамках чего будет происходить обмен данных с казначейскими системами и учреждениями банка.

Далее во вкладке «Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами» для указания способа обмена необходимо кликнуть на «Создать». Вносятся данные об элементе справочника и заполняются реквизиты, которые нужны для осуществления рабочего процесса обмена.

В появившемся окне указываются следующие сведения:

• вид обмена — из предложенного перечня выбрать «Обмен с ОФК (УФК)»;
• наименование;
• способ обмена — выбрать один из двух вариантов: «Каталог» или «FTP-сервис»;
• путь выгрузки и путь загрузки — указывается каталог, в котором в дальнейшем будет создан файл с платёжными сведениями. Здесь же будет осуществляться выгрузка и загрузка документов.

Выгрузка расчётной и платёжной документации 1С:БГУ 2.0

Когда все вышеописанные настройки завершены, нужно открыть документ «Задание на экспорт данных (создание)». Для доступа к документу необходимо сделать заявку в часть «Денежные средства», далее навигационная командная панель «Задание обмена (банк, казначейство)». После выбрать пункт «Настроить обмен». Данные действия необходимы для создания новой настройки обмена в требуемом формате.

При создании указанные настройки указываются сведения:

• вид обмена — из открывшегося перечня указать «Обмен с ОФК (УФК)»;
• настройка форматов — выбрать из списка «Основная». Найти это можно в справочной информации «Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и банковскими учреждениями» из настройки форматов, которые создавались раньше;
• настройке обмена — производятся все те же действия, что описаны в пункте выше. Отличие — нужно выбрать способ обмена данными;
• кассовый орган — указывается орган Казначейства, который будет использоваться при решении импортных и экспортных вопросов посредствам электронного документооборота.

В ходе произведённых действий в дальнейшем в случае создания документа «Задание на экспорт данных» настройка обмена с ОФК (УФК) будет указываться автоматически.

После заполнения всех данных выписки «Задание на экспорт данных» необходимо сформировать перечень объектов выгрузки и поработать с ним. Дальше требуется сформировать и отправить готовый файл.

«Заявка на экспорт данных» имеет указанную дату установки либо период, за который необходимо произвести выгрузку документов. Для этого необходимо кликнуть на «Задать отбор». Эта же кнопка позволяет производить настройку дополнительно на основании реквизитов выгруженных объектов. Объекты будут найдены в диапазоне указанных дат.

Найти объекты для выгрузки можно, кликнув на «Заполнить объектами за период: с . по . ». При воспроизведении данного действия будут найдены все объекты из БГУ, которые удовлетворяют условиям поиска и не имеют пометки в базе об удалении. Требования:

• объект раньше не выгружался с форматом и кассовым органом, который указан;
• отсутствие проведения документа в базе;
• объект находится в списке настройки выгруженных и имеет значения формата выгрузки;
• исполнительный статус выписки «Подготовлен»;
• соответствие объекта значению, которое установлено для добавочного отбора в разделе «Параметры отбора документов для экспорта»;
• отсутствие пометки «Оплачен» в статусе исполнения;
• соответствие организации, которая указана в «Задании на экспорт данных».

Заполнение таблицы «Объекты экспорта» происходит объектами из поиска.

Объекты, не требующие выгрузки, могут быть удалены из общего перечня. Для этого необходимо воспользоваться нужной пиктограммой или пунктом контекстного меню.

Колонка «Формат» содержит информацию о формате, с помощью которого будет выполняться выгрузка расчётных и платёжных выписок.

Дальше выполняется заявка на формирование файла выгрузки, в котором указываются объекты экспорта из документа «Задание на экспорт данных», в том числе кассовый орган.

В автоматическом режиме анализируются объекты отбора, и если в заполнении данных ошибок нет, то формируется файл.

В случае, когда на каких-либо основаниях отчётность не поступает в файл выгрузки либо в процессе экспортирования случаются ошибки, сведения об этом отражаются в колонке «Информация» прямо перед документом выгрузки. В графе «Имя файла и выгрузки» будет содержаться надпись о том, что объект не выгружен и имеются ошибки заполнения.

Рассмотреть описание выявленных ошибок можно, нажав на кнопку «Подробно» или с помощью клавиши Enter.

Возникшие ошибки в документах необходимо устранить и сформировать файлы. После этого их необходимо отправить получателю, а сведения об отправке занести в каталог или на FTP-сервис. В документе указываются сведения о виде обмена, настройке форматов, настройке обмена, организации, кассовом органе, каталоге выгрузки. Выбор последнего пункта зависит от указанных настроек обмена в программе 1С:БГУ.

Предотвратить возникновение ошибок поможет покупка информационно-технологического сопровождения 1С. Специалисты проведут комплекс действий, направленный на правильное функционирование Системы. Помимо этого, дадут максимальный объём информации о работе и возможностях.

Для совершения действия необходимо кликнуть на «Отправить файлы». Каждый из готовых файлов будет перемещён в каталог или на FTP-сервер. Сведения о выгруженных объектах можно посмотреть в регистре «История обмена с казначейскими системами». Информационная база позволяет хранить готовые файлы, и при возникновении потребности существует возможность их отправить повторно.

Файлы, которые уже сформированы, можно посмотреть в регистре «Присоединённые файлы». Для этого нужно выделить курсором нужный файл и кликнуть на «Открыть». При совершении этих действий документ готов к просмотру.

После сформированный файл передаётся в Казначейство.

После выгрузки всех документов в сформированный файл в БГУ в графе «Статус исполнения» будет указано «На исполнении».

Как загружать выписку из Казначейства

Файл, который получен от Казначейства, помещается в каталог для импорта.

Для импорта данных используются те же настройки, что и для задания на экспорт данных.

Выписку из лицевого счёта СУФД необходимо загрузить в папку для загрузки.

Необходимо создать документ «Задание на импорт данных», кликнуть на «Получить файлы за период», далее нажать на «Загрузить».

Документы «Кассовое поступление» и «Кассовые и события» в процессе импорта заполняются частично в СУФД — только шапка, стоимость, а также информация о контрагенте. В таблицу не заносятся сведения, поскольку в папке передачи данных нет сведений о поступлениях по кодам бюджетной классификации. Таким образом, после импорта некоторые объекты придётся заполнять вручную.

Файлы импорта хранятся в Системе и доступны к просмотру в случае необходимости.

Настройка СУФД считается завершённой.

Избежать ошибок при работе с программой и потери можно при покупке информационно-технологического сопровождения 1С. Оно включает в себя осуществление периодической поддержки программ и проведение комплексных мероприятий для правильного функционирования Системы. Возможно расширение функциональных возможностей программы. Тут можно посмотреть тарифы по сопровождению 1С в нашей компании.

Для получения дополнительной консультации обращайтесь по телефону +7 (499) 956-21-70 или по почте 4dv@4dk.ru.

1С и СУФД

В 1С Бухгалтерии государственного учреждения редакциях 1 и 2 есть возможность обмена с СУФД: настройки позволяют оперировать документами, отражающими движения безналичных денежных средств и санкционирования расходов с органом Федерального Казначейства, избегая повторного ввода.

Перед настройкой обмена в 1С рекомендуем проверить в программе следующие сведения:

· код органа ФК (из справочника);

· номера лицевых счетов, открытых в органе ФК;

· учетный номер организации в органе ФК.

1. Обмен с СУФД для 1С БГУ 1

Актуальные форматы ФК поставляются с дистрибутивами обновления. Перейдем в папку, в которую мы установили шаблон обновления, нужный файл – OFK.xml.

В бухгалтерской базе откроем вкладку «Казначейство/Банк» и перейдем в обработку обмена.

Перейдем на вкладку «Форматы обмена 1С», и откроем помощник загрузки:

В помощнике загрузке нужно выбрать папку, в которой хранятся форматы обмена 1С, где мы и подберем необходимый нам OFK.xml

По завершению загрузки нужно заполнить первые два поля – тип и настройки формата. С каждой загрузкой новых форматов, настройки требуется актуализировать: отрыть соответствующий элемент, в появившемся окне нажать «Заполнить».

«Настройка обмена» – каталог, веб-сервис или FTP-ресурс, посредством которого будет производиться обмен. Чтобы отредактировать путь обмена, нужно нажать кнопку «Выбрать» (три точки). Рекомендуем не использовать слишком длинный путь к каталогу обмена – это может вызвать ошибки.

Чтобы сформировать выгрузку для отправки в СУФД, необходимо перейти на вкладку «Экспорт», нажать «Создать», установить период выгрузки и нажать «Заполнить» а – подтянутся документы, которые можно отправить (не стоит признак «оплачено», не участвующие в других заданиях на экспорт, не помечены на удаление).

Нажмем кнопку «Сформировать файлы» – будет произведена попытка создать файлы выгрузки. При этом «проблемные» документы будут помечены в колонке «Информация», и в «Имя файла выгрузки» будет указано, что создать файлы по документу не удалось. Кликнув по ссылке «Подробно», можно посмотреть причины, по которым этот документ нельзя отправить.

Исправив указанные проблемы, можно повторно сгенерировать файлы. Жмем «Отправить файлы и закрыть форму» и загружаем полученные пакеты в СУФД.

Ответ из казначейства можно загрузить в программу на следующей вкладке рабочего места обмена – «Импорт». Загруженные документы необходимо проверить и провести.

2. Настройка обмена с СУФД для 1С БГУ 2

Актуальные форматы обмена с СУФД также поставляются с дистрибутивами обновления второй редакции, нужный файл – OFKalbomNNN.defx, где NNN – номер альбома ФК.

Чтобы загрузить настройки, нужно открыть раздел «Администрирование», а в нем перейти в настройки.

Нажмем «Загрузить», чтобы открылся помощник загрузки, в котором необходимо указать путь к файлу.

После сообщения о том, что форматы загружены в систему, начнем настройку способа обмена. Для этого, рядом с кнопкой загрузки форматов нажмем кнопку «Создать». На вкладке «Основное» укажем наименование вида обмена и тип кассового органа – «Казначейство». Тип и кодировку файла необходимо указать в зависимости от формата выгружаемых из СУФД файлов.

На вкладке «Настройки обмена СУФД» нажимаем «Создать», нужно указать способ обмена (в нашем случае, каталог) и путь к нему.

После этого можно сохранить настройки и закрыть окна.

Найти обработку обмена с казначейством можно в разделах «Планирование и санкционирование» и «Денежные средства».

На вкладке «Экспорт» создадим новый документ, в котором укажем вид, настройку форматов, настройку обмена и кассовый орган. При необходимости отборы задаются по кнопке «Задать отбор». При нажатии «Заполнить» подтянутся документы, готовые к отправке (не стоит признак «Оплачено», не участвующие в других заданиях на экспорт, не помечены на удаление, не проведённые (статус – «Подготовлен»)).

Теперь можно сформировать файлы. Как и в первой редакции, если выгрузке файла что-то помешало, это будет отображено в поле Информация, а вместо имени файла выгрузки будет написано «Объект не выгружен». Подробнее ознакомится с причинами ошибки можно по ссылке в поле «Информация».

После того как все неточности заполнения будут устранены, программа сформирует документ для передачи и появится окно – система предложит отправить файлы в каталог выгрузки. Нажимаем «Да» и загружаем файлы в СУФД.

Загрузить ответ из СУФД можно на другой вкладке заданий обмена – «Импорт». Переместите пакеты обмена в папку загрузки и создайте новый документ задания на импорт. В нем также необходимо указать используемые настройки обмена в 1С, после чего нажать «Загрузить файлы». Загруженные таким образом документы нужно проверить, проставить в них бух.операцию и провести.

Специалист компании «Кодерлайн»

Ульченков Михаил Арсеньевич

Вас могут заинтересовать следующие статьи:

94 [PROP_CODE] => TAGS2 [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие семинары: ) —> 95 [PROP_CODE] => TAGS [TITLE] => Вас могут заинтересовать следующие вебинары: ) —> Как сделать в 1С [1] => 1С: Конвертация данных [2] => Конвертация данных [3] => Обмен между базами [4] => Закрытие месяца [5] => Оценка задач [6] => Отчеты в 1С [7] => Моделирование [8] => HTTP [9] => Управление проектами [10] => БУ [11] => com-объекты [12] => 1С: WMS Управление складом [13] => РСБУ [14] => 1С: Сценарное тестирование [15] => Запросы 1С [16] => LINUX [17] => WEB [18] => Оптимизация [19] => 1С:Зарплата и Управление Персоналом [20] => Excel [21] => 1С: ERP [22] => ADO [23] => 1С:Управление производственным предприятием [24] => Внедрение [25] => Продажи [26] => Отчетность [27] => 1С: Розница [28] => 1С: CRM [29] => 1С:Бухгалтерия [30] => 1С:Комплексная автоматизация [31] => Производство [32] => Интеграция 1С [33] => Налоги [34] => Отпуск [35] => MS SQL Server [36] => Расширение конфигурации [37] => МСФО [38] => СКД [39] => Word [40] => WEB-сервисы 1С [41] => Внедрение ERP [42] => Перенос данных [43] => Торговое оборудование [44] => Лизинг [45] => 1С:Управление нашей фирмой [46] => Администрирование 1С [47] => 1С: Колледж [48] => Правила обмена [49] => 1С: Платформа ) —>

Подключение к СУФД через Континент TLS.

Недавно клиенты Федерального казначейства по Челябинской области получили письмо «О переключении клиентов СУФД-портала на работу через TLS». В письме Федеральное казначейство информирует о том, что это переключение необходимо завершить до 31.05.2021 года.

Я решил опубликовать небольшую статейку, касающуюся этой темы. Кстати, ниже в тексте, вы можете видеть заголовок этого письма:

Континент TLS — это средство криптографической защиты информации (СКЗИ), которое выдает Федеральное казначейство по Челябинской области своим клиентам, для работы в системе «Электронный бюджет». Ну, и значит, теперь еще будут выдавать тем, кто работает в СУФД. С чем это связано, спросите вы? Могу только предположить, что это связано с тем, что теперь не нужно будет получать «транспортный сертификат» Континент-АП, достаточно будет личного сертификата клиента, с помощью которого производится подпись электронных документов в СУФД.

Если у вас в организации настроено рабочее место для работы в «Электронном бюджете», то вам беспокоиться не о чем. С этого же рабочего места можно будет подключиться к СУФД. Для этого надо установить браузер с поддержкой ГОСТ-шифрования, например Chromium GOST и ввести адрес: https://ufk69.sufd.budget.gov.ru. Специально не стал делать этот адрес ссылкой, чтобы удобнее было его копировать. Для тех, у кого рабочее место для работы в «Электронном бюджете» не настроено и предназначена моя статья.

• Операционная система не ниже Microsoft Windows 7;
• Крипто Про CSP browser plug-in версия 2 и выше;
• Браузер, поддерживающий работу плагина Internet Explorer 11 или браузер Chromium GOST с ГОСТ-шифрованием;
• «Крипто Про CSP» версия 4.0;
• «Континент TLS клиент» версии 2.0.

Если СКЗИ Континент TLS 2.0 не установлен, то его необходимо получить в казначействе. Письмо о выдаче СКЗИ можно скачать отсюда. После получения и установки Континента TLS, необходимо выполнить небольшие настройки:

Открыть «Континент TLS-клиент». Запустить Континент TLS клиент можно с помощью ярлыка на рабочем столе или перейти в меню «Пуск» -> «Все программы» -> «Код безопасности» -> «Континент TLS-клиент». В меню Континент TLS-клиента необходимо нажать на «+ Добавить» и выбрать вкладку «Ресурс». В появившемся окне поля заполняются следующими значениями: Адрес — «ufk69.sufd.budget.gov.ru», Удаленный порт — «443». Всё проделанное иллюстрирует рисунок ниже:

Перейти во вкладку «Управление сертификатами». Выбрать раздел «Серверные сертификаты». Нажать на кнопку «Импортировать». В открывшемся меню выбрать необходимый файл (скачать сертификат можно отсюда). Все проиллюстрировано на рисунке ниже:

После проведения вышеуказанных процедур вход в СУФД-Портал осуществляется по ссылке: https://ufk69.sufd.budget.gov.ru. Конечно, не надо забывать, что в личное хранилище на рабочем компьютере уже должен быть установлен личный сертификат. Как это сделать, я рассказывал тут. После перехода на СУФД-портал должно открыться окно выбора сертификата.

Если на рабочей станции в СУФД-Портале работают пользователи под разными учетными записями (руководитель, главный бухгалтер), то для переключения между пользователями необходимо сбросить TLS соединение и зайти заново. Для этого, выходим из СУФД-Портала. Закрываем браузер. Далее в правом нижнем углу нажимаем правой кнопкой на ярлык Континент TLS-клиента и в открывшемся меню выбираем «Сброс соединений». Это показано на следующем рисунке:

Для удобства, клиентам УФК по Челябинской области, рекомендую скачать и установить необходимое ПО из этого архива. Содержимое архива устанавливается в два этапа:

• Подкаталог 1 «Установка с правами администратора». Устанавливаем последовательно Континент TLS, КриптоПро браузер плагин и корневые сертификаты. Все программы запускаем от имени администратора;
• Подкаталог 2 «Установка под пользователем». Запускаем автонастройку Континент TLS с помощью *.bat файла.

Вот вроде и все, что хотелось рассказать. Отмечу, что если вы будете работать в СУФД через браузер Internet Explorer, то не забудьте добавить в список надежных узлов портал СУФД. Это можно сделать во вкладке «Безопасность». Выбираем «Надежные узлы» и нажимаем кнопку «Сайты». В появившемся окне вводим сайт «https://ufk69.sufd.budget.gov.ru» и нажимаем кнопку «Добавить». На этом все!

И напоследок. Если вам понравилась эта статья и вы почерпнули из нее что-то новое для себя, то вы всегда можете выразить свою благодарность в денежном выражении. Сумма может быть любой. Это вас ни к чему не обязывает, все добровольно. Если вы всё же решили поддержать мой сайт, то нажмите на кнопку «Поблагодарить», которую вы можете видеть ниже. Вы будете перенаправлены на страницу моего сайта, где можно будет перечислить любую денежную сумму мне на кошелек. В этом случае вас ждет подарок. После успешного перевода денег, вы сможете его скачать.